PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.055


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.09.005
Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 2.702,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.064  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 2.702,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.16.032
Data: 16/07/2021  |  Valor: R$ 175,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.044  |  Data: 16/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 175,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.10.017
Data: 10/08/2021  |  Valor: R$ 4.786,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.074  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 4.786,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P09.10.004
Data: 10/09/2021  |  Valor: R$ 3.239,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.063  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 3.239,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P09.13.002
Data: 13/09/2021  |  Valor: R$ 219,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.005  |  Data: 13/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 219,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P09.14.007
Data: 14/09/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.005  |  Data: 14/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P10.13.016
Data: 13/10/2021  |  Valor: R$ 3.001,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.011  |  Data: 13/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 3.001,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P10.18.025
Data: 18/10/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.016  |  Data: 18/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056