Nota de empenho
Emitida:
08/01/2021
08/01/2021
Valor:
R$ 400,00
R$ 400,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CERTIFIC DIGITAL SOL DE TEC DA INFORMACAO LTDA
CERTIFIC DIGITAL SOL DE TEC DA INFORMACAO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.11.003
Data: 11/01/2021 | Valor: R$ 400,00
Data: 11/01/2021 | Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
Numero: 244 | Data: 11/01/2021 | Valor: R$ 400,00
Numero: 244 | Data: 11/01/2021 | Valor: R$ 400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.002 | Data: 29/01/2021 | Credor: CERTIFIC DIGITAL SOL DE TEC DA INFORMACAO LTDA | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P01.29.002 | Data: 29/01/2021 | Credor: CERTIFIC DIGITAL SOL DE TEC DA INFORMACAO LTDA | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X