Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 415,79
R$ 415,79
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao
Funcionamento das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.28.018
Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 415,79
Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 415,79
Notas Fiscais:
Numero: 14918 | Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 415,79
Numero: 14918 | Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 415,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.009 | Data: 23/06/2021 | Credor: CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 415,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P06.23.009 | Data: 23/06/2021 | Credor: CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 415,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865