Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 459,98
R$ 459,98
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.023
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 459,98
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 459,98
Notas Fiscais:
Numero: 14919 | Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 459,98
Numero: 14919 | Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 459,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.001 | Data: 23/06/2021 | Credor: CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 459,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P06.23.001 | Data: 23/06/2021 | Credor: CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 459,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562