Nota de empenho
Emitida:
03/05/2021
03/05/2021
Valor:
R$ 254,99
R$ 254,99
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.024
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 254,99
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 254,99
Notas Fiscais:
Numero: 14921 | Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 254,99
Numero: 14921 | Data: 28/05/2021 | Valor: R$ 254,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.004 | Data: 23/06/2021 | Credor: CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 254,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P06.23.004 | Data: 23/06/2021 | Credor: CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 254,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X