PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.080


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.003
Data: 22/01/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.004  |  Data: 22/01/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.01.006
Data: 01/02/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.022  |  Data: 01/02/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.17.004
Data: 17/02/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.028  |  Data: 17/02/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.02.010
Data: 02/03/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.012  |  Data: 02/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.10.015
Data: 10/03/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.059  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.12.005
Data: 12/03/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.004  |  Data: 12/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.16.008
Data: 16/03/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.008  |  Data: 16/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.22.009
Data: 22/03/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.039  |  Data: 22/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.23.008
Data: 23/03/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.009  |  Data: 23/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P03.29.007
Data: 29/03/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.003  |  Data: 29/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.08.003
Data: 08/04/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.002  |  Data: 08/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.09.013
Data: 09/04/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.060  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.22.004
Data: 22/04/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.012  |  Data: 22/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.28.002
Data: 28/04/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.005  |  Data: 28/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.30.006
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.038  |  Data: 30/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.07.016
Data: 07/05/2021  |  Valor: R$ 31,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.007  |  Data: 07/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 31,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.10.013
Data: 10/05/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.068  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.13.005
Data: 13/05/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.010  |  Data: 13/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.19.037
Data: 19/05/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.011  |  Data: 19/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.20.028
Data: 20/05/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.051  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.21.008
Data: 21/05/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.026  |  Data: 21/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.28.012
Data: 28/05/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.050  |  Data: 28/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.31.015
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 52,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.012  |  Data: 31/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 52,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.10.010
Data: 10/06/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.068  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.17.035
Data: 17/06/2021  |  Valor: R$ 62,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.009  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 62,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.21.006
Data: 21/06/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.007  |  Data: 21/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.28.016
Data: 28/06/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.005  |  Data: 28/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111