Nota de empenho
Emitida:
06/04/2021
06/04/2021
Valor:
R$ 693,50
R$ 693,50
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Manutencao da da Secretaria de Infra, Desenv. Urbano e Serv. Publico
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA
RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.25.002
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 693,50
Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 693,50
Notas Fiscais:
Numero: 1204 | Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 693,50
Numero: 1204 | Data: 25/05/2021 | Valor: R$ 693,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.001 | Data: 25/05/2021 | Credor: RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | Valor: R$ 693,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P05.25.001 | Data: 25/05/2021 | Credor: RODRIGO AGOSTINHO DA SILVA | Valor: R$ 693,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935