PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.069


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 200,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.002
Data: 27/01/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.002  |  Data: 27/01/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630
Liquidações
P01.29.003
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.005  |  Data: 29/01/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P02.01.004
Data: 01/02/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.020  |  Data: 01/02/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.01.005
Data: 01/02/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.01.021  |  Data: 01/02/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.11.006
Data: 11/02/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.012  |  Data: 11/02/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P02.12.006
Data: 12/02/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.039  |  Data: 12/02/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P02.17.002
Data: 17/02/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.023  |  Data: 17/02/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.17.003
Data: 17/02/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.025  |  Data: 17/02/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P02.24.003
Data: 24/02/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.013  |  Data: 24/02/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.02.011
Data: 02/03/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.013  |  Data: 02/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.03.005
Data: 03/03/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.009  |  Data: 03/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P03.08.003
Data: 08/03/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.003  |  Data: 08/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P03.15.004
Data: 15/03/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.015  |  Data: 15/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P03.22.011
Data: 22/03/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.040  |  Data: 22/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.24.002
Data: 24/03/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.009  |  Data: 24/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056