Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 254,99
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À SECRETARIA
DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
Liquidações
P03.31.013
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 254,99
Notas Fiscais:
Numero: 13178 |
Data:
31/03/2021
| Valor: R$ 254,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.001 | Data:
19/04/2021
| Credor: CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
| Valor: R$ 254,99
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X