Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
01/03/2021
Valor:
R$ 512,89
R$ 512,89
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
COMUNICACAO
COMUNICACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.011
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 512,89
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 512,89
Notas Fiscais:
Numero: 13177 | Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 512,89
Numero: 13177 | Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 512,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.009 | Data: 22/04/2021 | Credor: CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 512,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P04.22.009 | Data: 22/04/2021 | Credor: CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 512,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111