Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
01/03/2021
Valor:
R$ 515,79
R$ 515,79
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao
Funcionamento das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.008
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 515,79
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 515,79
Notas Fiscais:
Numero: 13175 | Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 515,79
Numero: 13175 | Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 515,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.003 | Data: 13/04/2021 | Credor: CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 515,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P04.13.003 | Data: 13/04/2021 | Credor: CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 515,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865