PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.026


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.29.013
Data: 29/03/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.012  |  Data: 29/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.09.015
Data: 09/04/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.068  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.12.015
Data: 12/04/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.032  |  Data: 12/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P04.12.016
Data: 12/04/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.033  |  Data: 12/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.14.004
Data: 14/04/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.005  |  Data: 14/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.15.010
Data: 15/04/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.009  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.26.008
Data: 26/04/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.007  |  Data: 26/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.30.009
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 31,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.044  |  Data: 30/04/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 31,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.10.012
Data: 10/05/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.067  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.11.011
Data: 11/05/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.019  |  Data: 11/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.12.009
Data: 12/05/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.035  |  Data: 12/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.12.010
Data: 12/05/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.036  |  Data: 12/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P05.13.004
Data: 13/05/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.009  |  Data: 13/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P05.21.007
Data: 21/05/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.025  |  Data: 21/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.24.006
Data: 24/05/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.004  |  Data: 24/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.28.010
Data: 28/05/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.048  |  Data: 28/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.28.011
Data: 28/05/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.049  |  Data: 28/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P06.02.018
Data: 02/06/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.016  |  Data: 02/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.07.009
Data: 07/06/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.006  |  Data: 07/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.09.020
Data: 09/06/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.010  |  Data: 09/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.10.008
Data: 10/06/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.066  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P06.10.009
Data: 10/06/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.067  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.11.010
Data: 11/06/2021  |  Valor: R$ 31,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.011  |  Data: 11/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 31,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P06.11.011
Data: 11/06/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.012  |  Data: 11/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.18.015
Data: 18/06/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.061  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P06.28.015
Data: 28/06/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.004  |  Data: 28/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P06.30.009
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.003  |  Data: 30/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P07.05.019
Data: 05/07/2021  |  Valor: R$ 31,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.015  |  Data: 05/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 31,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.09.013
Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.086  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P07.13.014
Data: 13/07/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.010  |  Data: 13/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.15.010
Data: 15/07/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.005  |  Data: 15/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.16.035
Data: 16/07/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.053  |  Data: 16/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.26.003
Data: 26/07/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.008  |  Data: 26/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P07.28.003
Data: 28/07/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.003  |  Data: 28/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.30.024
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.017  |  Data: 30/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P08.03.014
Data: 03/08/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.009  |  Data: 03/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P08.04.008
Data: 04/08/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.009  |  Data: 04/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P08.11.008
Data: 11/08/2021  |  Valor: R$ 31,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.049  |  Data: 11/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 31,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P08.11.009
Data: 11/08/2021  |  Valor: R$ 41,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.050  |  Data: 11/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 41,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.12.005
Data: 12/08/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.019  |  Data: 12/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P08.12.006
Data: 12/08/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.023  |  Data: 12/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.13.001
Data: 13/08/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.003  |  Data: 13/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.17.017
Data: 17/08/2021  |  Valor: R$ 31,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.007  |  Data: 17/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 31,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P08.20.013
Data: 20/08/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.053  |  Data: 20/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P08.25.022
Data: 25/08/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.016  |  Data: 25/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P08.30.022
Data: 30/08/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.025  |  Data: 30/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P09.14.005
Data: 14/09/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.003  |  Data: 14/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P09.16.005
Data: 16/09/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.037  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P09.16.006
Data: 16/09/2021  |  Valor: R$ 31,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.038  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 31,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P09.17.005
Data: 17/09/2021  |  Valor: R$ 31,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.005  |  Data: 17/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 31,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P09.27.017
Data: 27/09/2021  |  Valor: R$ 41,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.002  |  Data: 27/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 41,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P09.28.008
Data: 28/09/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.011  |  Data: 28/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
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P09.30.031
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.016  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P10.07.010
Data: 07/10/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.015  |  Data: 07/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P10.13.013
Data: 13/10/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.008  |  Data: 13/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P10.15.008
Data: 15/10/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.005  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P10.18.024
Data: 18/10/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.014  |  Data: 18/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P10.29.051
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.043  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P10.29.052
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.044  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P11.12.012
Data: 12/11/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.012  |  Data: 12/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P11.16.018
Data: 16/11/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.038  |  Data: 16/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P11.16.019
Data: 16/11/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.040  |  Data: 16/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P11.17.006
Data: 17/11/2021  |  Valor: R$ 31,35
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.027  |  Data: 17/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 31,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P11.18.011
Data: 18/11/2021  |  Valor: R$ 41,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.024  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 41,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P11.18.012
Data: 18/11/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.025  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P11.22.010
Data: 22/11/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.011  |  Data: 22/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P11.23.016
Data: 23/11/2021  |  Valor: R$ 10,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.011  |  Data: 23/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P11.24.011
Data: 24/11/2021  |  Valor: R$ 10,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.002  |  Data: 24/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P11.26.010
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 30,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.017  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 30,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P11.30.032
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.016  |  Data: 30/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056