Nota de empenho
Emitida:
24/03/2021
24/03/2021
Valor:
R$ 900,00
R$ 900,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES NECESSARIAS A REGULARIZACAO DE CADASTROS FUNCIONAIS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES NECESSARIAS A REGULARIZACAO DE CADASTROS FUNCIONAIS DE SERVIDORES DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.29.008
Data: 29/03/2021 | Valor: R$ 900,00
Data: 29/03/2021 | Valor: R$ 900,00
Notas Fiscais:
Numero: 201 | Data: 29/03/2021 | Valor: R$ 900,00
Numero: 201 | Data: 29/03/2021 | Valor: R$ 900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.006 | Data: 07/04/2021 | Credor: JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P04.07.006 | Data: 07/04/2021 | Credor: JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X