PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.022


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2021
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.22.006
Data: 22/03/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.035  |  Data: 22/03/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P05.04.004
Data: 04/05/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.011  |  Data: 04/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P05.11.012
Data: 11/05/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.020  |  Data: 11/05/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P06.10.006
Data: 10/06/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.064  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P06.18.013
Data: 18/06/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.062  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P06.28.012
Data: 28/06/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.017  |  Data: 28/06/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P06.30.007
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.01.033
Data: 01/07/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.008  |  Data: 01/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P07.09.012
Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.085  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P07.13.013
Data: 13/07/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.009  |  Data: 13/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P07.27.002
Data: 27/07/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.004  |  Data: 27/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P07.29.010
Data: 29/07/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.005  |  Data: 29/07/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P08.11.006
Data: 11/08/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.047  |  Data: 11/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P08.12.003
Data: 12/08/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.018  |  Data: 12/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P08.19.039
Data: 19/08/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.024  |  Data: 19/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P08.20.015
Data: 20/08/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.055  |  Data: 20/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P08.30.021
Data: 30/08/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.019  |  Data: 30/08/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P09.15.008
Data: 15/09/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.038  |  Data: 15/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P09.16.007
Data: 16/09/2021  |  Valor: R$ 5,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.040  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 5,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P09.20.021
Data: 20/09/2021  |  Valor: R$ 4,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.036  |  Data: 20/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 4,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P09.30.028
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.013  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P10.07.009
Data: 07/10/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.014  |  Data: 07/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P10.18.023
Data: 18/10/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.013  |  Data: 18/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P10.22.008
Data: 22/10/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.015  |  Data: 22/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P10.29.048
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 31,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.007  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 31,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P11.16.021
Data: 16/11/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.044  |  Data: 16/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P11.17.009
Data: 17/11/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.033  |  Data: 17/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P11.18.015
Data: 18/11/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.032  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P11.23.017
Data: 23/11/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.012  |  Data: 23/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P11.26.015
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.025  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P11.30.047
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.046  |  Data: 30/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865