Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 769,96
R$ 769,96
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.26.050
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 769,96
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 769,96
Notas Fiscais:
Numero: 12177 | Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 769,96
Numero: 12177 | Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 769,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.006 | Data: 18/03/2021 | Credor: CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 769,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P03.18.006 | Data: 18/03/2021 | Credor: CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 769,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056