Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
01/02/2021
Valor:
R$ 270,00
R$ 270,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
DAS DORES MOURA DA SILVA
DAS DORES MOURA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AO SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS QUER FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NAS CIDADES DE CRATO E JUAZEIRO DO NORTE.
REFERENTE AO SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS QUER FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NAS CIDADES DE CRATO E JUAZEIRO DO NORTE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.05.002
Data: 05/03/2021 | Valor: R$ 270,00
Data: 05/03/2021 | Valor: R$ 270,00
Notas Fiscais:
Numero: 168 | Data: 05/03/2021 | Valor: R$ 270,00
Numero: 168 | Data: 05/03/2021 | Valor: R$ 270,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.038 | Data: 22/03/2021 | Credor: DAS DORES MOURA DA SILVA | Valor: R$ 270,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P03.22.038 | Data: 22/03/2021 | Credor: DAS DORES MOURA DA SILVA | Valor: R$ 270,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111