Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.21.003
Data:
21/01/2021
|
Valor: R$ 244,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.001 | Data:
08/02/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 244,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.03.001
Data:
03/02/2021
|
Valor: R$ 56,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.008 | Data:
24/02/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 56,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111