Nota de empenho
Emitida:
22/11/2021
22/11/2021
Valor:
R$ 45.000,00
R$ 45.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
Manutencao da Iluminacao Publica
Manutencao da Iluminacao Publica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.22.013
Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 16.670,91
Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 16.670,91
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.015 | Data: 01/12/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 16.670,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P12.01.015 | Data: 01/12/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 16.670,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P12.17.011
Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 25.652,57
Data: 17/12/2021 | Valor: R$ 25.652,57
Notas Fiscais:
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