Nota de empenho
Emitida:
01/11/2021
01/11/2021
Valor:
R$ 24.984,76
R$ 24.984,76
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
Manutencao da Iluminacao Publica
Manutencao da Iluminacao Publica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.05.019
Data: 05/11/2021 | Valor: R$ 16.097,90
Data: 05/11/2021 | Valor: R$ 16.097,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.008 | Data: 05/11/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 16.097,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P11.05.008 | Data: 05/11/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 16.097,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841