Nota de empenho
Emitida:
01/11/2021
01/11/2021
Valor:
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.23.012
Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 5.611,86
Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 5.611,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.001 | Data: 03/12/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.611,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P12.03.001 | Data: 03/12/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 5.611,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299