Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 475,78
R$ 475,78
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao
Funcionamento das Atividades Gerais da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.26.017
Data: 26/10/2021 | Valor: R$ 475,78
Data: 26/10/2021 | Valor: R$ 475,78
Notas Fiscais:
Numero: 20252 | Data: 26/10/2021 | Valor: R$ 475,78
Numero: 20252 | Data: 26/10/2021 | Valor: R$ 475,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.008 | Data: 01/12/2021 | Credor: CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 475,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P12.01.008 | Data: 01/12/2021 | Credor: CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 475,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865