Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 669,96
R$ 669,96
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.013
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 669,96
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 669,96
Notas Fiscais:
Numero: 11457 | Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 669,96
Numero: 11457 | Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 669,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.001 | Data: 22/02/2021 | Credor: CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 669,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P02.22.001 | Data: 22/02/2021 | Credor: CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 669,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056