PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.16.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
16/09/2021
Valor:
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Global
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.16.004
Data: 16/09/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.036  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.30.030
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.015  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P10.07.006
Data: 07/10/2021  |  Valor: R$ 31,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.011  |  Data: 07/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 31,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P10.08.009
Data: 08/10/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.007  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P10.18.020
Data: 18/10/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.010  |  Data: 18/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P10.29.050
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.042  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P11.11.009
Data: 11/11/2021  |  Valor: R$ 31,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.012  |  Data: 11/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 31,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P11.17.008
Data: 17/11/2021  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.032  |  Data: 17/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P11.26.012
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.021  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P11.26.013
Data: 26/11/2021  |  Valor: R$ 41,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.022  |  Data: 26/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 41,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099015
Liquidações
P11.30.039
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.033  |  Data: 30/11/2021  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X