Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 459,98
R$ 459,98
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A ASSINATURA DE ACESSO À INTERNET PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.050
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 459,98
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 459,98
Notas Fiscais:
Numero: 18067 | Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 459,98
Numero: 18067 | Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 459,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.001 | Data: 06/10/2021 | Credor: CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 459,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P10.06.001 | Data: 06/10/2021 | Credor: CETEL - CEARA TELECOMUNICACOES LTDA | Valor: R$ 459,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562