Nota de empenho
Emitida:
25/01/2021
25/01/2021
Valor:
R$ 202,50
R$ 202,50
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica - CUSTEIOINVESTIMENTO
Gestao do Servico de Atencao Basica - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ABACO GRAFICA DIGITAL E INFORMATICA LTDA
ABACO GRAFICA DIGITAL E INFORMATICA LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AO SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE 10 BLS DE RECEITUARIO AZUL - TAM 18 20 X 1 - P/B, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AO SERVICO GRAFICO NA CONFECCAO DE 10 BLS DE RECEITUARIO AZUL - TAM 18 20 X 1 - P/B, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.003
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 202,50
Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 202,50
Notas Fiscais:
Numero: 6191 | Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 202,50
Numero: 6191 | Data: 27/01/2021 | Valor: R$ 202,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.002 | Data: 12/02/2021 | Credor: ABACO GRAFICA DIGITAL E INFORMATICA LTDA | Valor: R$ 202,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P02.12.002 | Data: 12/02/2021 | Credor: ABACO GRAFICA DIGITAL E INFORMATICA LTDA | Valor: R$ 202,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299