Emitida:
24/08/2021
Valor:
R$ 1.478,28
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P08.24.001
Data:
24/08/2021
|
Valor: R$ 1.478,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.004 | Data:
25/08/2021
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.478,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111