Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 7.800,00
R$ 7.800,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.040
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 7.757,81
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 7.757,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.013 | Data: 02/08/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 7.757,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P08.02.013 | Data: 02/08/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 7.757,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562