Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.035
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 3.689,94
Data: 01/07/2021 | Valor: R$ 3.689,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.009 | Data: 02/08/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.689,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P08.02.009 | Data: 02/08/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.689,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P08.19.024
Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 3.856,15
Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 3.856,15
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.003 | Data: 30/08/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.856,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P08.30.003 | Data: 30/08/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.856,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P08.20.019
Data: 20/08/2021 | Valor: R$ 262,22
Data: 20/08/2021 | Valor: R$ 262,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.002 | Data: 14/10/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 262,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P10.14.002 | Data: 14/10/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 262,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P09.20.017
Data: 20/09/2021 | Valor: R$ 3.929,73
Data: 20/09/2021 | Valor: R$ 3.929,73
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P09.22.003
Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 427,29
Data: 22/09/2021 | Valor: R$ 427,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.001 | Data: 14/10/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 427,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Numero: P10.14.001 | Data: 14/10/2021 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 427,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111