Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Funcionamento das Atividades Administrativas da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Global
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE
SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
Liquidações
P07.06.008
Data:
06/07/2021
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.008 | Data:
06/07/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.12.004
Data:
12/07/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.003 | Data:
12/07/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.16.034
Data:
16/07/2021
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.052 | Data:
16/07/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.23.001
Data:
23/07/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.002 | Data:
23/07/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.26.002
Data:
26/07/2021
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.007 | Data:
26/07/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.27.001
Data:
27/07/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.003 | Data:
27/07/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.28.002
Data:
28/07/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.002 | Data:
28/07/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.29.009
Data:
29/07/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.004 | Data:
29/07/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.30.023
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.016 | Data:
30/07/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P08.11.007
Data:
11/08/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.048 | Data:
11/08/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P08.12.004
Data:
12/08/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.017 | Data:
12/08/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P08.20.014
Data:
20/08/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.054 | Data:
20/08/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P08.25.023
Data:
25/08/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.017 | Data:
25/08/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P08.30.020
Data:
30/08/2021
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.018 | Data:
30/08/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P08.31.003
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.038 | Data:
31/08/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P09.15.009
Data:
15/09/2021
|
Valor: R$ 52,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.039 | Data:
15/09/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 52,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P09.30.029
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.014 | Data:
30/09/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P10.01.060
Data:
01/10/2021
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.007 | Data:
01/10/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P10.07.007
Data:
07/10/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.012 | Data:
07/10/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P10.18.021
Data:
18/10/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.011 | Data:
18/10/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P10.19.005
Data:
19/10/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.018 | Data:
19/10/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P10.22.006
Data:
22/10/2021
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.014 | Data:
22/10/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P10.26.009
Data:
26/10/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.010 | Data:
26/10/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P10.29.046
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.006 | Data:
29/10/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P11.10.008
Data:
10/11/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.077 | Data:
10/11/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P11.17.010
Data:
17/11/2021
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.034 | Data:
17/11/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P11.18.016
Data:
18/11/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.033 | Data:
18/11/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P11.26.016
Data:
26/11/2021
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.026 | Data:
26/11/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P11.30.060
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.077 | Data:
30/11/2021
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111