Número | Data | Licitação | Contrato | Unidade Gestora | Classificação | Valor(R$) | Nota de empenho |
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P06.10.002 | 10/06/2021 | Secretaria de Acao Social | MATERIAL DE CONSUMO | 188,00 | P05.24.010 | ||
P06.11.004 | 11/06/2021 | Secretaria de Administracao e Financas | MATERIAL DE CONSUMO | 282,00 | P06.07.001 | ||
P06.30.044 | 30/06/2021 | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 1.128,00 | P06.07.002 | ||
P07.13.003 | 13/07/2021 | Secretaria de Educacao | MATERIAL DE CONSUMO | 400,00 | P07.07.002 |