Nota de empenho
Emitida:
21/05/2024
21/05/2024
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CARLOS DAVIS MARQUES FERNANDES
CARLOS DAVIS MARQUES FERNANDES
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FORTALEZA-CE.
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, COM FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FORTALEZA-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.21.002
Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 600,00
Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.003 | Data: 23/05/2024 | Credor: CARLOS DAVIS MARQUES FERNANDES | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P05.23.003 | Data: 23/05/2024 | Credor: CARLOS DAVIS MARQUES FERNANDES | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935