Nota de empenho
Emitida:
20/05/2024
20/05/2024
Valor:
R$ 9.073,20
R$ 9.073,20
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CELIA V. BEZERRA
CELIA V. BEZERRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARÁ.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL MUNICIPAL) DO MUNICÍPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARÁ.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL COM FORNECIMENTO SUCESSIVO E PARCELADO OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARA.
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL COM FORNECIMENTO SUCESSIVO E PARCELADO OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P05.24.006
Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 9.073,20
Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 9.073,20
Notas Fiscais:
Numero: 1134 | Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 9.073,20
Numero: 1134 | Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 9.073,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.006 | Data: 05/07/2024 | Credor: CELIA V. BEZERRA | Valor: R$ 0,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P07.05.006 | Data: 05/07/2024 | Credor: CELIA V. BEZERRA | Valor: R$ 0,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.24.006
Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 9.073,20
Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 9.073,20
Notas Fiscais:
Numero: 1134 | Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 9.073,20
Numero: 1134 | Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 9.073,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.007 | Data: 05/07/2024 | Credor: CELIA V. BEZERRA | Valor: R$ 9.073,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P07.05.007 | Data: 05/07/2024 | Credor: CELIA V. BEZERRA | Valor: R$ 9.073,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299