Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.23.013
Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 36,00
Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.025 | Data: 23/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P04.23.025 | Data: 23/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P04.30.083
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 48,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 48,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.076 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 48,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P04.30.076 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 48,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P05.14.009
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.036 | Data: 14/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P05.14.036 | Data: 14/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P05.15.010
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.042 | Data: 15/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P05.15.042 | Data: 15/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P05.16.020
Data: 16/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 16/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.026 | Data: 16/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P05.16.026 | Data: 16/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P05.22.020
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.019 | Data: 22/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P05.22.019 | Data: 22/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P05.28.018
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.030 | Data: 28/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P05.28.030 | Data: 28/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P05.29.018
Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.069 | Data: 29/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P05.29.069 | Data: 29/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P05.31.004
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.003 | Data: 31/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P05.31.003 | Data: 31/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P06.05.020
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.016 | Data: 05/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P06.05.016 | Data: 05/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P06.06.014
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.010 | Data: 06/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P06.06.010 | Data: 06/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P06.11.008
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.047 | Data: 11/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P06.11.047 | Data: 11/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P06.14.012
Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 14/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.032 | Data: 14/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P06.14.032 | Data: 14/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P06.19.013
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.043 | Data: 19/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P06.19.043 | Data: 19/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P06.26.010
Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.046 | Data: 26/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P06.26.046 | Data: 26/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P06.28.019
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 46,88
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 46,88
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.077 | Data: 28/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 46,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P06.28.077 | Data: 28/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 46,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P07.01.027
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.033 | Data: 01/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P07.01.033 | Data: 01/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P07.05.005
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 35,16
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 35,16
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.024 | Data: 05/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 35,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P07.05.024 | Data: 05/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 35,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P07.11.009
Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.015 | Data: 11/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P07.11.015 | Data: 11/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P08.13.015
Data: 13/08/2024 | Valor: R$ 24,02
Data: 13/08/2024 | Valor: R$ 24,02
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.047 | Data: 13/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P08.13.047 | Data: 13/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P08.15.017
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.042 | Data: 15/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P08.15.042 | Data: 15/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P08.19.040
Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.045 | Data: 19/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P08.19.045 | Data: 19/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P09.11.066
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 36,00
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.050 | Data: 11/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P09.11.050 | Data: 11/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P09.17.025
Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.049 | Data: 17/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P09.17.049 | Data: 17/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P09.18.016
Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.043 | Data: 18/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P09.18.043 | Data: 18/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841