Nota de empenho
Emitida:
30/07/2021
30/07/2021
Valor:
R$ 137,99
R$ 137,99
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EVILACIO JUNIOR DE ARAUJO - MEI
EVILACIO JUNIOR DE ARAUJO - MEI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM O MUNICIPIOS DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA CONFORME DETALHAMENTO NESTE EDITAL E ANOXOS.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM O MUNICIPIOS DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA CONFORME DETALHAMENTO NESTE EDITAL E ANOXOS.
Contrato
Liquidações
P08.23.002
Data: 23/08/2021 | Valor: R$ 137,99
Data: 23/08/2021 | Valor: R$ 137,99
Notas Fiscais:
Numero: 702242 | Data: 20/08/2021 | Valor: R$ 137,99
Numero: 702242 | Data: 20/08/2021 | Valor: R$ 137,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.001 | Data: 25/08/2021 | Credor: EVILACIO JUNIOR DE ARAUJO - MEI | Valor: R$ 137,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P08.25.001 | Data: 25/08/2021 | Credor: EVILACIO JUNIOR DE ARAUJO - MEI | Valor: R$ 137,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X