Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 108,75
R$ 108,75
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E DIVERSOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E DIVERSOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P05.17.003
Data: 17/05/2024 | Valor: R$ 108,75
Data: 17/05/2024 | Valor: R$ 108,75
Notas Fiscais:
Numero: 213 | Data: 16/05/2024 | Valor: R$ 108,75
Numero: 213 | Data: 16/05/2024 | Valor: R$ 108,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.010 | Data: 05/06/2024 | Credor: COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA | Valor: R$ 108,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P06.05.010 | Data: 05/06/2024 | Credor: COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA | Valor: R$ 108,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841