PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.09.001


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
09/05/2024
Valor:
R$ 57.557,18
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude
Credor:
P P MOREIRA ALENCAR - ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE FRIOS MUNICIPAL PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS TERMOLABEIS E A INFORMATIZAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO DE POTENGI-CE QUE ATENDA EVENTUAIS DEMANDAS DA SECREARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Licitação
Número:
2024.04.24.01S
Data:
24/04/2024
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS A ESTRUTURACAO DA REDE DE FRIOS MUNICIPAL PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS TERMOLABEIS E A INFORMATIZACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE DO MUNICIPIO DE POTENGI/CE QUE ATENDA EVENTUAIS DEMANDAS DA SECRETA RIO DE SAU DE DO MUNICI PIO DE POTENGI/CE.
Contrato
Número:
20240508
Data:
08/05/2024
Valor:
R$ 57.557,18
Liquidações
P06.03.003
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 57.557,18
Notas Fiscais:
Numero: 1422  |  Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 57.557,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.015  |  Data: 04/06/2024  |  Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME  |  Valor: R$ 28.557,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104329
Liquidações
P06.03.003
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 57.557,18
Notas Fiscais:
Numero: 1422  |  Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 57.557,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.011  |  Data: 13/06/2024  |  Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME  |  Valor: R$ 6.512,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104329
Liquidações
P06.03.003
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 57.557,18
Notas Fiscais:
Numero: 1422  |  Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 57.557,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.002  |  Data: 24/06/2024  |  Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME  |  Valor: R$ 14.853,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104329
Liquidações
P06.03.003
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 57.557,18
Notas Fiscais:
Numero: 1422  |  Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 57.557,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.017  |  Data: 27/06/2024  |  Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME  |  Valor: R$ 7.634,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104329