Nota de empenho
Emitida:
29/04/2024
29/04/2024
Valor:
R$ 1.760,56
R$ 1.760,56
Unidade gestora:
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA (CEMAC), OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARÁ.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA (CEMAC), OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE, DO MUNICÍPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARÁ.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E DIVERSOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO E DIVERSOS, COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P05.08.016
Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 1.760,56
Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 1.760,56
Notas Fiscais:
Numero: 187 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 1.760,56
Numero: 187 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 1.760,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.014 | Data: 28/05/2024 | Credor: COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA | Valor: R$ 1.760,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Numero: P05.28.014 | Data: 28/05/2024 | Credor: COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA | Valor: R$ 1.760,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0