Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 150,00
R$ 150,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CERTIFIC DIGITAL SOL DE TEC DA INFORMACAO LTDA
CERTIFIC DIGITAL SOL DE TEC DA INFORMACAO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.01.025
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 150,00
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 150,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.009 | Data: 24/04/2024 | Credor: CERTIFIC DIGITAL SOL DE TEC DA INFORMACAO LTDA | Valor: R$ 150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P04.24.009 | Data: 24/04/2024 | Credor: CERTIFIC DIGITAL SOL DE TEC DA INFORMACAO LTDA | Valor: R$ 150,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X