Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
Manutencao da Iluminacao Publica
Manutencao da Iluminacao Publica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.01.040
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 20.158,94
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 20.158,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.015 | Data: 08/05/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 20.158,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P05.08.015 | Data: 08/05/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 20.158,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P04.22.007
Data: 22/04/2024 | Valor: R$ 20.885,46
Data: 22/04/2024 | Valor: R$ 20.885,46
Notas Fiscais:
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