PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.064


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO A SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.28.053
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 2.730,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.018  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 2.730,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P04.30.079
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 2.730,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.022  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 2.730,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.31.048
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 2.730,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.027  |  Data: 12/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 2.730,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.28.029
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 3.037,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.019  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 3.037,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.31.057
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 2.730,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.032  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 2.730,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P08.30.040
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 2.730,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.023  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 2.730,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P09.30.061
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 2.730,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.064  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 2.730,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111