PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.08.012


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
08/03/2024
Valor:
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.08.020
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 58.031,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.079  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 58.031,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P03.08.021
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 8.503,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.078  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 8.503,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P05.10.030
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 2.398,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.050  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.398,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865