Nota de empenho
Emitida:
15/04/2024
15/04/2024
Valor:
R$ 10.287,10
R$ 10.287,10
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CELIA V. BEZERRA
CELIA V. BEZERRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E PAPELARIA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARÁ.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO E PAPELARIA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARÁ.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO E PAPELARIA COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO E PAPELARIA COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P04.24.008
Data: 24/04/2024 | Valor: R$ 10.287,10
Data: 24/04/2024 | Valor: R$ 10.287,10
Notas Fiscais:
Numero: 1121 | Data: 24/04/2024 | Valor: R$ 10.287,10
Numero: 1121 | Data: 24/04/2024 | Valor: R$ 10.287,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.012 | Data: 15/05/2024 | Credor: CELIA V. BEZERRA | Valor: R$ 10.287,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P05.15.012 | Data: 15/05/2024 | Credor: CELIA V. BEZERRA | Valor: R$ 10.287,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299