Nota de empenho
Emitida:
10/04/2024
10/04/2024
Valor:
R$ 259,40
R$ 259,40
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gestao do Programa Salario Educacao
Gestao do Programa Salario Educacao
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
CELIA V. BEZERRA
CELIA V. BEZERRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARÁ.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARÁ.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL COM FORNECIMENTO SUCESSIVO E PARCELADO OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARA.
REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL COM FORNECIMENTO SUCESSIVO E PARCELADO OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P05.03.011
Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 259,40
Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 259,40
Notas Fiscais:
Numero: 1127 | Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 259,40
Numero: 1127 | Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 259,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.005 | Data: 17/05/2024 | Credor: CELIA V. BEZERRA | Valor: R$ 259,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006856X
Numero: P05.17.005 | Data: 17/05/2024 | Credor: CELIA V. BEZERRA | Valor: R$ 259,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006856X