Nota de empenho
Emitida:
04/04/2024
04/04/2024
Valor:
R$ 1.137,00
R$ 1.137,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
MOBILIARIO EM GERAL
MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA
SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIOS DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SOB RESPONSABILIDADE E INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE POTENGI-CE.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIOS DESTINADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SOB RESPONSABILIDADE E INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE POTENGI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.18.007
Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 1.137,00
Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 1.137,00
Notas Fiscais:
Numero: 2773 | Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 1.137,00
Numero: 2773 | Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 1.137,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.029 | Data: 29/05/2024 | Credor: SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA | Valor: R$ 1.137,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Numero: P05.29.029 | Data: 29/05/2024 | Credor: SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA | Valor: R$ 1.137,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841