Nota de empenho
Emitida:
09/04/2024
09/04/2024
Valor:
R$ 2.008,50
R$ 2.008,50
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE TRANSPORTE
SERVICOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FRANCISCO WELDO VIEIRA DA SILVA
FRANCISCO WELDO VIEIRA DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇO DE OPERAÇÃO LOGÍSTICA DE COLETA E TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS REFERENTES AOS COMPONENTES BÁSICO, ESPECIALIZADO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, COMPREENDENDO O PERCURSO POTENGI / FORTALEZA / POTENGI, ATRAVÉS DE CAMINHÃO BAÚ, FECHADO, TIPO FURGÃO DATA DA COLETA (17/04/2024), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A SERVIÇO DE OPERAÇÃO LOGÍSTICA DE COLETA E TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS REFERENTES AOS COMPONENTES BÁSICO, ESPECIALIZADO E ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, COMPREENDENDO O PERCURSO POTENGI / FORTALEZA / POTENGI, ATRAVÉS DE CAMINHÃO BAÚ, FECHADO, TIPO FURGÃO DATA DA COLETA (17/04/2024), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.18.009
Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 2.008,50
Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 2.008,50
Notas Fiscais:
Numero: 70 | Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 2.008,50
Numero: 70 | Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 2.008,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.016 | Data: 06/05/2024 | Credor: FRANCISCO WELDO VIEIRA DA SILVA | Valor: R$ 2.008,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P05.06.016 | Data: 06/05/2024 | Credor: FRANCISCO WELDO VIEIRA DA SILVA | Valor: R$ 2.008,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299