Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
RODRIGO A. DA SILVA
RODRIGO A. DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIVAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE POTENGI.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIVAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE POTENGI.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PAO FRANCES COM PESO DE 50 GRAMAS, COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE POTENGI.
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PAO FRANCES COM PESO DE 50 GRAMAS, COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE (HOSPITAL) DO MUNICIPIO DE POTENGI.
Contrato
Liquidações
P04.10.007
Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 2.000,00
Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 10 | Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 2.000,00
Numero: 10 | Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 2.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.002 | Data: 26/04/2024 | Credor: RODRIGO A. DA SILVA | Valor: R$ 1.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P04.26.002 | Data: 26/04/2024 | Credor: RODRIGO A. DA SILVA | Valor: R$ 1.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P04.10.007
Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 2.000,00
Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 10 | Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 2.000,00
Numero: 10 | Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 2.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.010 | Data: 03/05/2024 | Credor: RODRIGO A. DA SILVA | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P05.03.010 | Data: 03/05/2024 | Credor: RODRIGO A. DA SILVA | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.10.012
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 2.000,00
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 11 | Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 2.000,00
Numero: 11 | Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 2.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.009 | Data: 03/06/2024 | Credor: RODRIGO A. DA SILVA | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P06.03.009 | Data: 03/06/2024 | Credor: RODRIGO A. DA SILVA | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P06.10.003
Data: 10/06/2024 | Valor: R$ 2.000,00
Data: 10/06/2024 | Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 12 | Data: 10/06/2024 | Valor: R$ 2.000,00
Numero: 12 | Data: 10/06/2024 | Valor: R$ 2.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.008 | Data: 14/06/2024 | Credor: RODRIGO A. DA SILVA | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P06.14.008 | Data: 14/06/2024 | Credor: RODRIGO A. DA SILVA | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P07.10.009
Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 2.000,00
Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 13 | Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 2.000,00
Numero: 13 | Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 2.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.005 | Data: 14/08/2024 | Credor: RODRIGO A. DA SILVA | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P08.14.005 | Data: 14/08/2024 | Credor: RODRIGO A. DA SILVA | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P08.27.010
Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 1.355,00
Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 1.355,00
Notas Fiscais:
Numero: 16 | Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 1.355,00
Numero: 16 | Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 1.355,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.019 | Data: 20/09/2024 | Credor: RODRIGO A. DA SILVA | Valor: R$ 1.355,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Numero: P09.20.019 | Data: 20/09/2024 | Credor: RODRIGO A. DA SILVA | Valor: R$ 1.355,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299