Nota de empenho
Emitida:
26/03/2024
26/03/2024
Valor:
R$ 1.117,52
R$ 1.117,52
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
G. W. DA SILVA
G. W. DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PDB, DO MUNICÍPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PDB, DO MUNICÍPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARÁ.
Licitação
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARA.
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS RELATIVOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POTENGI, ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P05.15.005
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 1.117,52
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 1.117,52
Notas Fiscais:
Numero: 499 | Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 1.117,52
Numero: 499 | Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 1.117,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.009 | Data: 07/06/2024 | Credor: G. W. DA SILVA | Valor: R$ 1.117,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099031
Numero: P06.07.009 | Data: 07/06/2024 | Credor: G. W. DA SILVA | Valor: R$ 1.117,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099031