PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.058


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILACIA SANITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco de Vigilancia em Saude
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS JUNTO NA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.29.045
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 1.694,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.069  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 1.694,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.31.066
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 1.694,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.044  |  Data: 09/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 1.694,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P08.30.042
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 1.694,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.025  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 1.694,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P10.30.053
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 621,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.045  |  Data: 08/11/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE  |  Valor: R$ 621,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111