Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 11.200,00
R$ 11.200,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.29.034
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.223,82
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.223,82
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.026 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.223,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P03.08.026 | Data: 08/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.223,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P03.28.043
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.007 | Data: 11/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P04.11.007 | Data: 11/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P04.30.049
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.009 | Data: 10/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P05.10.009 | Data: 10/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P05.31.027
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.025 | Data: 10/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P06.10.025 | Data: 10/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P06.28.035
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.025 | Data: 10/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P07.10.025 | Data: 10/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Liquidações
P07.31.072
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 1.412,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.054 | Data: 09/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865
Numero: P08.09.054 | Data: 09/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO | Valor: R$ 1.412,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000050865