Nota de empenho
Emitida:
02/02/2024
02/02/2024
Valor:
R$ 6.325,00
R$ 6.325,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI
CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTFWEB, NA EMISSÃO DE DARFS MENSAIS POR SETOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTFWEB, NA EMISSÃO DE DARFS MENSAIS POR SETOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DA DCTFWEB, E EMISSAO DAS DARFS MENSAIS POR SETOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO, GERACAO E TRANSMISSAO DA DCTFWEB, E EMISSAO DAS DARFS MENSAIS POR SETOR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
Contrato
Liquidações
P03.27.005
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 575,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 575,00
Notas Fiscais:
Numero: 771 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 575,00
Numero: 771 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 575,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.012 | Data: 17/04/2024 | Credor: CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI | Valor: R$ 575,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P04.17.012 | Data: 17/04/2024 | Credor: CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI | Valor: R$ 575,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.01.046
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 575,00
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 575,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.051 | Data: 29/05/2024 | Credor: CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI | Valor: R$ 575,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P05.29.051 | Data: 29/05/2024 | Credor: CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI | Valor: R$ 575,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.02.043
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 575,00
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 575,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.019 | Data: 20/06/2024 | Credor: CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI | Valor: R$ 575,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Numero: P06.20.019 | Data: 20/06/2024 | Credor: CONTROL ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E ASSESSORI | Valor: R$ 575,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.046
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 575,00
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 575,00
Notas Fiscais:
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